| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7445564772 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0314 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | DUVYSTAV s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Komunikácia za KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64239,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2011 |
| Súbor: | 2FD_0314 |
| Zverejnené: | 13.12.2011 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
